目录
第一部分 部门概括
一、职能职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收支决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概括
一、职能职责
人民检察院是国家的法律监督机关，人民检察院通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。
玛曲县人民检察院行使下列职权：
1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权;
2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;
3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉;
4.依照法律规定提起公益诉讼;
5.对诉讼活动实行法律监督;
6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督;
7.对监狱、看守所的执法活动实行法律监督;
8.法律规定的其他职权。
9.向县人民代表大会和向县人民代表大会常务委员会报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，接受州人民检察院的领导并对其负责。
10.根据县委、州人民检察院和省人民检察院的指示、工作部署，确定全县检察工作任务，组织落实。
11.开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调研工作。
12.依法管理本院检察官、书记员、司法警察和司法行政人员及工勤人员。
13.提请县人大常委会决定任免本院副检察长、检察委员会委员、检察员。
14.负责全县检察宣传工作。
15.负责其他应由本院承办的事项。
二、机构设置
玛曲县人民检察院属财政全额拨款的行政单位，现内设5个部门，具体包括第一检察部、第二检察部、第三检察部、政工科、办公室。
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
部门：玛曲县人民检察院 |
2019年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
674.36 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
687.58 |
五、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、其他收入 |
70.82 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
37.76 |
|
|
九、卫生健康支出 |
23.76 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
29.70 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
本年收入合计 |
745.18 |
本年支出合计 |
778.79 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
103.84 |
年末结转和结余 |
70.23 |
总计 |
849.02 |
总计 |
849.02 |
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
二、收入决算表
部门：玛曲县人民检察院 |
2019年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
674.36 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
687.58 |
五、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、其他收入 |
70.82 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
37.76 |
|
|
九、卫生健康支出 |
23.76 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
29.70 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
本年收入合计 |
745.18 |
本年支出合计 |
778.79 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
103.84 |
年末结转和结余 |
70.23 |
总计 |
849.02 |
总计 |
849.02 |
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
三、支出决算表
部门：玛曲县人民检察院 |
2019年度 |
|
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
|
|
合计 |
778.79 |
584.65 |
194.14 |
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
687.57 |
493.43 |
194.14 |
|
|
|
20404 |
检察 |
687.57 |
493.43 |
194.14 |
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
493.43 |
493.43 |
|
|
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
132.00 |
|
132.00 |
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
62.14 |
|
62.14 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
37.75 |
37.75 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
37.33 |
37.33 |
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2.39 |
2.39 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.94 |
34.94 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.42 |
0.42 |
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.42 |
0.42 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
23.76 |
23.76 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.76 |
23.76 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.55 |
19.55 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.21 |
4.21 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
29.70 |
29.70 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
29.70 |
29.70 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
29.70 |
29.70 |
|
|
|
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
部门：玛曲县人民检察院 2019年度 |
金额单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 |
674.36 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
608.02 |
608.02 |
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
35.36 |
35.36 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
23.76 |
23.76 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
29.70 |
29.70 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
674.36 |
本年支出合计 |
696.84 |
696.84 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
84.85 |
年末财政拨款结转和结余 |
62.36 |
62.36 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
84.85 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
总计 |
759.21 |
总计 |
759.21 |
759.21 |
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：玛曲县人民检察院 2019年度 |
|
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
696.84 |
502.70 |
194.14 |
204 |
公共安全支出 |
608.02 |
413.88 |
194.14 |
20404 |
检察 |
608.02 |
413.88 |
194.14 |
2040401 |
行政运行 |
413.88 |
413.88 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
132.00 |
|
132.00 |
2040499 |
其他检察支出 |
62.14 |
|
62.14 |
208 |
社会保障和就业支出 |
35.36 |
35.36 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
34.94 |
34.94 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.94 |
34.94 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.42 |
0.42 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.42 |
0.42 |
|
210 |
卫生健康支出 |
23.76 |
23.76 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.76 |
23.76 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.55 |
19.55 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.21 |
4.21 |
|
221 |
住房保障支出 |
29.70 |
29.70 |
|
22102 |
住房改革支出 |
29.70 |
29.70 |
|
2210201 |
住房公积金 |
29.70 |
29.70 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：玛曲县人民检察院 |
2019年度 |
|
金额单位：万元 |
人员经费 |
公用经费 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
434.84 |
302 |
商品和服务支出 |
67.76 |
310 |
资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
223.65 |
30201 |
办公费 |
2.57 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
122.37 |
30202 |
印刷费 |
1.50 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
0.01 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.47 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
34.94 |
30206 |
电费 |
5.67 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
0.28 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.55 |
30208 |
取暖费 |
6.04 |
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.21 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.42 |
30211 |
差旅费 |
13.23 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
29.70 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
3.44 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.11 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.21 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.70 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.11 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
1.19 |
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
1.18 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
3.25 |
399 |
其他支出 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
39906 |
赠与 |
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
|
30239 |
其他交通费用 |
19.02 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
434.94 |
公用经费合计 |
67.76 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：玛曲县人民检察院 |
2019年度 |
金额单位：万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
12.07 |
|
10.79 |
|
10.79 |
1.28 |
8.70 |
|
8.00 |
|
8.00 |
0.70 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：玛曲县人民检察院 |
2019年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
2.本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计849.02万元。收支较上年决算数增加28.43万元、增长3.46%，主要原因是2019年人员住房公积金、医疗保险等由财政拨入本院自行缴纳基数同比去年增加，同时本年结转减少。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计745.18万元，较上年决算数减少49.27万元，下降6.20%，主要原因是2019年因司改机构人员转隶，部分经费相应划转，未在本部门决算反映，2019年地方收入内因退休人员转社保管理，其他收入退休部分未在本部门决算反映。其中：一般公共预算财政拨款收入674.36万元，占90.50%；其他收入70.82万元，占9.50%。此外，年初结转和结余103.84万元。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计778.79万元，较上年决算数增加62.04万元，增长8.66%，主要原因是增加检察综合业务保障经费项目支出，本年结转减少。其中：基本支出584.65万元，占75.07%；项目支出194.14万元，占24.93%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计759.21万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加137.32万元，增长22.08%。主要原因是增加检察综合业务保障经费项目，且本年结转减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出696.84万元，较上年决算数增加159.80万元，增长29.76%。主要原因是增加检察综合业务保障经费项目。主要用于综合业务保障支出，分别为以下几个方面：
1．公共安全支出608.02万元，占87.25%，较年初预算数增加52.37万元，增长9.42%，主要原因是增加检察综合业务保障经费项目，用于综合业务保障支出。
2．社会保障与就业支出35.36万元，占5.07%，较年初预算数减少8.93万元，下降20.16%，主要原因是2019年机构转隶调走2人，部分经费相应划转。
3．卫生健康支出23.76万元，占3.41%，较年初预算数减少0.02万元，下降0.08%，主要原因是2019年机构转隶调走2人，部分经费相应划转。
4．住房保障支出29.70万元，占4.26%，较年初预算数增加4.03万元，增长15.7%，主要原因是人员缴纳住房公积金基数增长，相应支出增加
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出502.70万元。其中：人员经费434.94万元，较上年决算数增加87.95万元，增长25.35%，主要原因是加入聘用制书记员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费67.76万元，较上年决算数增加31.22万元，增长85.44%，主要原因是2019年按财政要求在合理合法的基础上加快加大支出进度，减少年末结转。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费等。
七、政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计8.70万元，较年初预算数减少3.37万元，下降27.92%，主要原因是严格按照八项规定管理支出，培训费、接待费、公务用车运行维护费均有减少。较上年支出数增加0.20万元，增长2.35%，主要原因是培训费支出增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，
公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。
公务用车运行维护费8.00万元，主要用于执法执勤、办案、扶贫及其他公务用车。费用支出较年初预算数减少2.79万元，下降25.86%，主要原因是为了合理减少“三公”支出。较上年支出数增加0.77万元，增长10.65%，主要原因是因办案工作需要出差次数增加。
公务接待费0.70万元，主要用于上级部门调研及工作指导等。费用支出较年初预算数减少0.58万元，下降45.31%，主要原因是严格按照八项规定合理减少“三公”支出。较上年支出数增加0.58万元，增长45.31%，主要原因是接待次数人数较上年增加。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待23批次89人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度本部门机关运行经费支出67.76万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电暖等费用。机关运行经费较上年决算数增加31.22万元，增长85.44%，主要原因是本年办公物品购置增加。
其中：本年度会议费支出0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。本年度培训费支出1.21万元，较年初预算数减少0.40万元，下降24.84%，主要原因是培训次数较年初预算减少。
（二）政府采购支出情况
2019年度本部门政府采购支出合计115.13万元，其中：政府采购货物支出38.10万元、政府采购工程支出77.03万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额115.13万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额115.13万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购外墙维修等维修项目、办公设备购置等
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：
部门绩效自评情况
1.部门项目支出绩效自评情况
共组织对2019 年度2个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金173.44万元（包括上年结转结余），占一般公共预算项目支出总额的89.4%。其中：中央政法转移支付资金、综合业务保障经费2个项目自评结果为“优”。
项目名称 |
甘肃省甘南州玛曲县人民检察院中央政法转移支付资金 |
主管部门 |
甘肃省财政厅 |
实施单位 |
甘肃省甘南州玛曲县检察院 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
|
|
得分 |
|
年度资金总额 |
109.44 |
128 |
139.44 |
10 |
109% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
98 |
128.00 |
128.00 |
— |
|
— |
上年结转资金 |
11.44 |
|
11.44 |
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
目标：中央政法转移支付资金完成率达90% |
完成 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
监督立案数 |
>=3 |
4 |
3 |
3 |
|
入额院领导办理案件数 |
>=30 |
39 |
3 |
3 |
|
开展刑事被害人救助数 |
>=1 |
1 |
3 |
3 |
|
提出刑事抗诉数 |
>=1 |
0 |
3 |
0 |
没有案源 |
公益诉讼数 |
>=6 |
8 |
3 |
3 |
|
质量指标 |
批捕结案率 |
100% |
1 |
3 |
3 |
|
不起诉案件准确率 |
100% |
1 |
3 |
3 |
|
提出意见法院采纳率 |
>=90% |
0.94 |
3 |
2 |
筛选合理意见 |
批捕后撤案率 |
<=1% |
0 |
3 |
3 |
|
批捕后不起诉率 |
<=1% |
0.0038 |
3 |
3 |
|
装备保存完整性 |
完整 |
完整 |
3 |
3 |
|
装备配置符合工作需求度 |
符合 |
符合 |
3 |
3 |
|
设备设施验收合格率 |
100% |
1 |
3 |
3 |
|
时效指标 |
相关业务办理及时性 |
及时 |
及时 |
3 |
3 |
|
装备配置及时性 |
及时 |
及时 |
3 |
3 |
|
成本指标 |
办案经费变动率 |
<=10% |
0.0506 |
3 |
3 |
|
装备成本变动率 |
<=10% |
0.0706 |
2 |
2 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
扶贫工作脱贫率 |
>=85% |
0.9 |
3 |
2 |
有未脱贫户 |
提高就业率 |
提高 |
提高 |
3 |
2 |
就业率有待提高 |
依法保护国有财产 |
有效保护 |
有效保护 |
3 |
3 |
|
社会效益指标 |
提高维护社会和谐稳定 |
有效提高 |
有效提高 |
3 |
3 |
|
提高人口素质 |
有效提高 |
有效提高 |
3 |
3 |
|
生态效益指标 |
公益诉讼结案率 |
100% |
1 |
3 |
3 |
|
参加环境卫生整治劳动次数 |
>=90 |
96 |
3 |
3 |
|
依法保护生态环境和资源 |
有效保护 |
有效保护 |
3 |
3 |
|
可持续影响指标 |
对政策响应的及时性 |
响应及时 |
响应及时 |
3 |
3 |
|
跨部门协调度 |
协调度高 |
协调度高 |
3 |
3 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
内部员工满意度 |
>=90% |
0.95 |
3 |
3 |
|
社会公众满意度 |
>=90% |
0.92 |
3 |
3 |
|
公诉工作满意度 |
>=90% |
0.94 |
4 |
3 |
服务效率有待提高 |
总分 |
100 |
93 |
|
说明 |
请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，无。 |
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 |
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 |
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
|
2019年甘肃省甘南州玛曲县人民检察院预算项目支出绩效自评表 |
项目名称 |
甘肃省甘南州玛曲县人民检察院综合业务保障经费 |
主管部门 |
甘肃省财政厅 |
实施单位 |
甘肃省甘南州玛曲县人民检察院 |
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
34 |
34 |
34 |
10 |
100% |
10 |
其中:当年财政拨款 |
34 |
34 |
34 |
/ |
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
/ |
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
目标：综合业务保障经费完成率达90% |
完成 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
参加培训人数 |
>=30 |
36 |
5 |
5 |
|
法制宣传 |
>=10 |
15 |
5 |
5 |
|
提供法律咨询人数 |
>=8 |
10 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
培训合格率 |
合格 |
合格 |
5 |
5 |
|
办公物品采购合格率 |
合格 |
合格 |
5 |
5 |
|
相关宣传知晓率 |
知晓 |
知晓 |
5 |
5 |
|
时效指标 |
维修改造的及时性 |
及时 |
及时 |
5 |
5 |
|
物品采购及时性 |
及时 |
及时 |
5 |
5 |
|
相关宣传及时性 |
及时 |
及时 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
差旅费报销控制率 |
预算以内 |
预算以内 |
5 |
5 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
扶贫工作脱贫率 |
>=90% |
95% |
3 |
2 |
有未脱贫户 |
提高就业率 |
提高 |
提高 |
3 |
3 |
|
依法保护国有财产 |
有效保护 |
有效保护 |
3 |
3 |
|
社会效益指标 |
办公条件改善的有效性 |
有效 |
有效 |
3 |
3 |
|
办案技术水平 |
提高 |
提高 |
3 |
2 |
办案技术水平有待提高 |
维护社会和谐稳定 |
提高 |
提高 |
3 |
3 |
|
生态效益指标 |
参加公益宣传 |
>=1 |
2 |
3 |
3 |
参加公益宣传2次 |
依法保护生态环境和资源 |
有效保护 |
有效保护 |
3 |
3 |
|
可持续影响指标 |
对政策响应的及时性 |
响应及时 |
响应及时 |
3 |
3 |
|
跨部门协调度 |
协调度高 |
协调度高 |
3 |
3 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
业务保障工作满意度 |
>=90% |
93% |
3 |
2 |
工作效率有待提高 |
内部员工满意度 |
>=90% |
96% |
3 |
3 |
|
社会公众满意度 |
>=90% |
92% |
4 |
3 |
社会公众满意度有待提高 |
得分 |
90 |
86 |
|
总分 |
96 |
|
2.部门负责管理的转移支付项目绩效自评情况
共组织对2019 年度1个一般公共预算转移支付项目开展了绩效自评，该项目为中央政法转移支付资金项目，涉及资金139.44万元（包括上年结转结余），自评结果为“优”。
甘肃省甘南州玛曲县人民检察院转移支付区域（项目）绩效目标自评表 |
转移支付项目名称 |
甘肃省甘南州玛曲县人民检察院中央政法转移支付经费 |
中央主管部门 |
甘肃省财政厅 |
地方主管部门 |
玛曲县县委 |
实施单位：甘肃省甘南州玛曲县人民检察院 |
项目资金(万元) |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A） |
年度资金总额 |
139.44 |
139.44 |
100% |
其中:中央补助 |
128 |
128 |
|
地方资金 |
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
目标：中央政法转移支付资金完成率达90% |
完成 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
监督立案数 |
>=3 |
4 |
|
入额院领导办理案件数 |
>=30 |
39 |
|
开展刑事被害人救助数 |
>=1 |
1 |
|
提出刑事抗诉数 |
<=1 |
0 |
没有案源 |
公益诉讼数 |
>=6 |
8 |
|
质量指标 |
批捕结案率 |
100% |
100% |
|
不起诉案件准确率 |
100% |
100% |
|
提出意见法院采纳率 |
>=90% |
94% |
筛选合理意见 |
批捕后撤案率 |
<=1% |
0% |
|
批捕后不起诉率 |
<=1% |
0% |
|
装备保存完整性 |
完整 |
完整 |
|
装备配置符合工作需求度 |
符合 |
符合 |
|
设备设施验收合格率 |
100% |
100% |
|
时效指标 |
相关业务办理及时性 |
及时 |
及时 |
|
装备配置及时性 |
及时 |
及时 |
|
成本指标 |
办案经费变动率 |
<=10% |
5.11% |
|
装备成本变动率 |
<=10% |
7.22% |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
扶贫工作脱贫率 |
>=85% |
90% |
有未脱贫户 |
提高就业率 |
提高 |
提高 |
就业率有待提高 |
依法保护国有财产 |
有效保护 |
有效保护 |
|
社会效益指标 |
提高维护社会和谐稳定 |
有效提高 |
有效提高 |
|
提高人口素质 |
有效提高 |
有效提高 |
|
生态效益指标 |
公益诉讼结案率 |
100% |
100% |
|
参加环境卫生整治劳动次数 |
>=90 |
96 |
|
依法保护生态环境和资源 |
有效保护 |
有效保护 |
|
可持续影响指标 |
对政策响应的及时性 |
响应及时 |
响应及时 |
|
跨部门协调度 |
协调度高 |
协调度高 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
内部员工满意度 |
>=90% |
95% |
|
社会公众满意度 |
>=90% |
92% |
|
公诉工作满意度 |
>=90% |
94% |
服务效率有待提高 |
2.部门整体支出绩效自评情况
组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出778.79万元（含上年结转），自评结果为“优”。从评价情况来看，圆满完成绩效目标任务，完成率119.93%。
（二）部门评价情况
本部门组织对部分重点项目和预算单位整体支出开展了绩效评价（绩效评价报表详见附件）。
1.重点项目评价情况
共组织对2个项目开展了绩效评价，涉及资金173.44万元（包括上年结转结余），占一般公共预算项目支出总额的89.4%。其中：中央政法转移支付资金项目评价结果为“优”，涉及资金139.44万元；综合业务保障经费项目评价结果为“优”， 涉及资金 34万元（绩效评价报表详见附件）。
2.预算单位整体支出评价情况
组织对单位开展了整体支出绩效评价，涉及预算支出778.79万元（含上年结转），自评结果为“优”。从评价情况来看，圆满完成绩效目标任务，完成率119.93%（绩效评价报表详见附件）。
玛曲县人民检察院
2020年8月20日
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