2021年度
玛曲县人民检察院部门决算
目录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
人民检察院是国家的法律监督机关，人民检察院通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。
玛曲县人民检察院行使下列职权：
1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权;
2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
4.依照法律规定提起公益诉讼；
5.对诉讼活动实行法律监督；
6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
7.对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
8.法律规定的其他职权；
9.向县人民代表大会和向县人民代表大会常务委员会报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，接受州人民检察院的领导并对其负责；
10.根据县委、州人民检察院和省人民检察院的指示、工作部署，确定全县检察工作任务，组织落实。
11.开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调研工作；
12.依法管理本院检察官、书记员、司法警察和司法行政人员及工勤人员；
13.提请县人大常委会决定任免本院副检察长、检察委员会委员、检察员；
14.负责全县检察宣传工作；
15.负责其他应由本院承办的事项。
二、机构设置
(一)机关内设机构
玛曲县人民检察院隶属财政全额拨款的行政单位，现内设5个部门，具体包括第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。单位核定政法专项编制20名，2021年实有人员20名。聘用制书记员9名。
（二）参照公务员法管理单位
参照公务员管理单位0个。
（三）直属事业单位
直属事业单位0个。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
部门：玛曲县人民检察院 |
|
2021年度 |
|
|
金额单位：元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
6,562,091.30 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
6,716,361.73 |
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
2,315,461.63 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1,568,333.42 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
219,445.64 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
235,900.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
8,877,552.93 |
本年支出合计 |
58 |
8,740,040.79 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
471,763.81 |
年末结转和结余 |
60 |
609,275.95 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
9,349,316.74 |
总计 |
62 |
9,349,316.74 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|
|
|
二、收入决算表
部门：玛曲县人民检院 2021年度 金额单位：元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
8,877,552.93 |
6,562,091.30 |
|
|
|
|
2,315,461.63 |
204 |
公共安全支出 |
6,990,747.30 |
5,783,691.30 |
|
|
|
|
1,207,056.00 |
20404 |
检察 |
6,990,747.30 |
5,783,691.30 |
|
|
|
|
1,207,056.00 |
2040401 |
行政运行 |
4,997,433.30 |
3,790,377.30 |
|
|
|
|
1,207,056.00 |
2040402 |
一般行政管理事务 |
1,730,000.00 |
1,730,000.00 |
|
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
263,314.00 |
263,314.00 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,433,405.63 |
325,000.00 |
|
|
|
|
1,108,405.63 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,429,405.63 |
321,000.00 |
|
|
|
|
1,108,405.63 |
2080501 |
行政单位离退休 |
1,108,405.63 |
|
|
|
|
|
1,108,405.63 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
321,000.00 |
321,000.00 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4,000.00 |
4,000.00 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4,000.00 |
4,000.00 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
217,500.00 |
217,500.00 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
217,500.00 |
217,500.00 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
127,200.00 |
127,200.00 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
90,300.00 |
90,300.00 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
235,900.00 |
235,900.00 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
235,900.00 |
235,900.00 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
235,900.00 |
235,900.00 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
三、支出决算表
部门：玛曲县人民检察院 2021年度 金额单位：元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
8,740,040.79 |
6,746,726.79 |
1,993,314.00 |
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
6,716,361.73 |
4,723,047.73 |
1,993,314.00 |
|
|
|
20404 |
检察 |
6,716,361.73 |
4,723,047.73 |
1,993,314.00 |
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
4,723,047.73 |
4,723,047.73 |
|
|
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
1,730,000.00 |
|
1,730,000.00 |
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
263,314.00 |
|
263,314.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,568,333.42 |
1,568,333.42 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,564,333.42 |
1,564,333.42 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1,108,405.63 |
1,108,405.63 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
455,927.79 |
455,927.79 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4,000.00 |
4,000.00 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4,000.00 |
4,000.00 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
219,445.64 |
219,445.64 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
219,445.64 |
219,445.64 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
127,200.00 |
127,200.00 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
92,245.64 |
92,245.64 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
235,900.00 |
235,900.00 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
235,900.00 |
235,900.00 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
235,900.00 |
235,900.00 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
部门：玛曲县人民检察院 2021年度 金额单位：元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,562,091.30 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
5,831,157.14 |
5,831,157.14 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
459,927.79 |
459,927.79 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
219,445.64 |
219,445.64 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
235,900.00 |
235,900.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
6,562,091.30 |
本年支出合计 |
59 |
6,746,430.57 |
6,746,430.57 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
452,763.81 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
268,424.54 |
268,424.54 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
452,763.81 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
7,014,855.11 |
总计 |
64 |
7,014,855.11 |
7,014,855.11 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：玛曲县人民检察院 |
|
|
2021年度 |
|
|
金额单位：元 |
项目 |
本年支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
6,746,430.57 |
4,753,116.57 |
1,993,314.00 |
204 |
公共安全支出 |
5,831,157.14 |
3,837,843.14 |
1,993,314.00 |
20404 |
检察 |
5,831,157.14 |
3,837,843.14 |
1,993,314.00 |
2040401 |
行政运行 |
3,837,843.14 |
3,837,843.14 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
1,730,000.00 |
|
1,730,000.00 |
2040499 |
其他检察支出 |
263,314.00 |
|
263,314.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
459,927.79 |
459,927.79 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
455,927.79 |
455,927.79 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
455,927.79 |
455,927.79 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4,000.00 |
4,000.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4,000.00 |
4,000.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
219,445.64 |
219,445.64 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
219,445.64 |
219,445.64 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
127,200.00 |
127,200.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
92,245.64 |
92,245.64 |
|
221 |
住房保障支出 |
235,900.00 |
235,900.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
235,900.00 |
235,900.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
235,900.00 |
235,900.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：玛曲县人民检察院 2021年度 金额单位：元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
4,060,531.83 |
302 |
商品和服务支出 |
650,784.74 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
794,774.00 |
30201 |
办公费 |
118,736.50 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
983,023.20 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
345,000.00 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
131.50 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30107 |
绩效工资 |
552,372.00 |
30205 |
水费 |
25,591.80 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
455,927.79 |
30206 |
电费 |
23,909.47 |
31003 |
专用设备购置 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
22,484.00 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
127,200.00 |
30208 |
取暖费 |
8,064.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
92,245.64 |
30209 |
物业管理费 |
204.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4,000.00 |
30211 |
差旅费 |
175,638.64 |
31008 |
物资储备 |
|
30113 |
住房公积金 |
235,900.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
55,416.33 |
31010 |
安置补助 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
470,089.20 |
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
41,800.00 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
9,600.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2,813.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
399 |
其他支出 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
3,310.00 |
39906 |
赠与 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
9,300.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30309 |
奖励金 |
41,800.00 |
30229 |
福利费 |
25,335.50 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
79,000.00 |
39999 |
其他支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
91,250.00 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
4,102,331.83 |
公用经费合计 |
650,784.74 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：玛曲县人民检察院 2021年度金额 单位：元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
备注：本部门没有相关数据，故本表无数据
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：玛曲县人民检察院 |
|
|
2021年度 |
|
|
金额单位：元 |
项目 |
本年支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
备注：本部门没有相关数据，故本表无数据
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计934.93万元。收、支较上年决算数增加94.95万元,增长11.30%,主要原因是2021年当年追加了预算，导致一般公共预算财政拨款收入增加，2021年追加了第二批中央政法转移支付经费、上级下拨了援藏项目经费。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计887.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入656.21万元，占73.92%；其他收入231.55万元，占 26.08%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计874.00万元，其中：基本支出674.67万元，占77.19%；项目支出199.33万元，占22.81%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计701.49万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少44.38万元，下降5.95%。主要原因是2021年由于工程项目审批复杂及玛曲处于高寒地区，导致工程项目未完成，支出减少，资金结转到下一年。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出674.64万元，占本年支出的77.19%，较上年决算数减少25.95万元，下降3.70%。主要原因是2021年年末结转较上年减少，且本年新购一辆执法执勤用车。主要用于以下几个方面：
1.公共安全支出年初预算数为581.46万元，支出决算为583.12万元，完成年初预算的100.28%,决算数大于预算数的主要原因是追加了第二批中央政法转移支付资金及超编人员经费。
2.社会保障和就业支出年初预算数为32.50万元，支出决算为45.99万元，完成年初预算的141.52%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋升，导致缴纳基数变大。
3.卫生健康支出年初预算数为21.75万元，支出决算为21.94万元，完成年初预算的100.89%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋升，导致缴纳基数变大。
4.住房保障支出年初预算数为23.59万元，支出决算为23.59万元，完成年初预算的100.00%,决算数和预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出475.31万元。其中：人员经费410.23万元，较上年决算数增加15.76万元，增长4.00%，主要原因是2021年本单位人员职务职级晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费65.08万元，较上年决算数增加3.38万元，增长5.47%，主要原因是2021年本单位人员职务职级晋升。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、手续费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为26.77万元，支出决算为26.16万元，完成年初预算的97.73%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定管理支出公务用车运行维护费、培训费、接待费，三项均有减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是本年度我院没有因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为25.90万元，支出决算为25.88万元，完成年初预算的99.92%,决算数小于预算数的主要原因公务用车购置费减少。
其中：公务用车购置费年初预算数为18.00万元，支出决算为17.98万元，完成年初预算的99.89%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定合理减少“三公”支出。
公务用车运行维护费年初预算数为7.90万元，支出决算为7.90万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
3.公务接待费年初预算数为0.87万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的32.33%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定合理减少“三公”支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务用车保有量为6辆；国内公务接待5批次28人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出65.08万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、取暖费、电话费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加3.38万元，增长5.48%，主要原因是由本年度案件增加，出差较多，差旅费支出增加。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%。本年度培训费支出1.22万元，较上年决算数增加1.05万元，增长617.65%，主要原因是由于业务需要，上级部门组织的培训较多，培训费增加。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计101.46万元，其中：政府采购货物支出35.41万元、政府采购工程支出 46.20万元、政府采购服务支出19.85万元。授予中小企业合同金额101.46万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同 金额81.61万元，占政府采购支出总额的80.44%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，以填报目标自评表形式开展一级项目自评2项，涉及资金178万元。其中：中央政法转移支付资金138万，占一般公共预算项目支出总额的77.52%。综合业务保障经费40万，占一般公共预算项目支出总额的22.47%。2个项目自评结果均为“优”。
2021年度省级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表 |
序号 |
项目名称 |
主管部门 |
项目资金（万元） |
自评得分 |
备注 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率
（B/A） |
小计 |
当年财政拨款 |
上年结转资金 |
其他资金 |
1 |
中央政法转移支付资金 |
甘肃省人民检察院 |
138 |
138 |
|
|
138 |
100% |
10 |
总分10分 |
2 |
检察业务综合保障经费 |
甘肃省人民检察院 |
40 |
40 |
|
|
40 |
100% |
10 |
总分10分 |
|
合计 |
|
178 |
178 |
|
|
178 |
100% |
20 |
总分20分 |
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在省级部门决算中反映中央政法转移支付资金及综合业务保障经费项目绩效自评结果。
1.绩效自评表
（1）中央政法转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为138万元，执行数为138万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是监督立案数绩效目标。目标：监督立案数不少于3次，已全部执行；二是“法治进校园”巡讲活动不少于3次，已全部完成。发现的主要问题及原因：一是由于2021年受新冠疫情影响，本年的工作任务更倾向于防控新冠疫情，很多培训、宣传都因此取消；二是由于我院人员短缺，资产专门管理人员都是办公室兼职，资产的登记及台账都存在更新滞后的情况。下一步改进措施：一是积极参加线上培训，提高干警综合业务素能；二是积极按照各级部门资产管理要求，对院内各项资产进行登记及建立台账。主要产出和效果为：
2021年玛曲县人民检察院部门预算项目支出绩效自评表 |
项目名称 |
中央政法转移支付资金 |
主管部门 |
甘肃省人民检察院 |
实施单位 |
玛曲县人民检察院 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
133 |
138 |
138 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
133 |
138 |
138 |
— |
|
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
1、监督立案数不少于3次
2、完成“法治进校园”巡讲活动不少于3次
3、业务及法制宣传不少于15次
4、全额完成省检察院、州检察院交办的涉检信访案件办理
5、审查批捕案件、审查起诉案件的准确率为100%
6、不起诉案件准确率为100%
7、提出意见法院采纳率为100%
8、批捕后撤案率为0%
9、起诉后法院判决无罪率为0%
10、社会对玛曲检察机关整体形象满意度高 |
1、监督立案数为3次
2、完成“法治进校园”巡讲活动3次
3、业务及法制宣传16次
4、全额完成省检察院、州检察院交办的涉检信访案件办理
5、审查批捕案件、审查起诉案件的准确率为100%
6、不起诉案件准确率为100%
7、提出意见法院采纳率为100%
8、批捕后撤案率为0%
9、起诉后法院判决无罪率为0%
10、社会对玛曲检察机关整体形象满意度高 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
监督立案数 |
>=3 |
3 |
4.24 |
4.24 |
|
完成“法治进校园”巡讲活动（场次） |
>=3次 |
3次 |
4.16 |
4.16 |
|
完成业务及法制宣传（场次） |
>=15次 |
16次 |
4.16 |
4.16 |
|
质量指标 |
不起诉案件准确率 |
=100% |
100% |
4.16 |
4.16 |
|
批捕后撤案率 |
=0% |
0% |
4.16 |
4.16 |
|
起诉后法院判决无罪率 |
=0% |
0% |
4.16 |
4.16 |
|
审查批捕案件、审查起诉案件准确率 |
=100% |
100% |
4.16 |
4.16 |
|
提出意见法院采纳率 |
>=98% |
98% |
4.16 |
4.16 |
|
时效指标 |
相关业务办理及时性 |
及时 |
98% |
4.16 |
4.16 |
|
装备配置及时性 |
及时 |
98% |
4.16 |
4.16 |
|
成本指标 |
办案经费控制率 |
<=65% |
63% |
4.16 |
4.16 |
|
装备成本控制率 |
>=35% |
37% |
4.16 |
4.16 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
|
|
年初未设立 |
社会效益指标 |
办案技术水平 |
有效提高 |
95% |
6 |
6 |
|
提高维护社会和谐稳定 |
有效提高 |
98% |
6 |
6 |
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
|
|
|
年初未设立 |
可持续影响指标 |
部门工作协调性 |
高 |
98% |
6 |
6 |
|
档案管理制度 |
建立健全并有效执行 |
90% |
6 |
6 |
|
年度履职情况 |
高 |
100% |
6 |
6 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干警对岗位环境满意度 |
满意 |
90% |
3.33 |
3.33 |
|
社会对玛曲检察机关整体形象满意度 |
满意 |
98% |
3.33 |
3.33 |
|
刑事诉讼、民事、未成年人等工作满意度 |
满意 |
98% |
3.34 |
3.34 |
|
总分 |
100 |
100 |
优秀 |
说明 |
无。 |
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 |
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 |
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
（2）综合业务保障经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是参加培训人次。目标：参加培训人次不少于26人次，已全部执行；二是开展普法宣传不少于15场次，已全部完成。发现的主要问题及原因：一是由于2021年受新冠疫情影响很多培训改为线上培训。二是普法宣传知晓率有待提高。下一步改进措施：一是积极参加线上培训，提高干警综合业务素能。二是积极开展普法宣传，提高人民群众对法律的知晓率。主要产出和效果为：
2021年玛曲县人民检察院部门预算项目支出绩效自评表 |
项目名称 |
检察业务综合保障经费 |
主管部门 |
甘肃省人民检察院 |
实施单位 |
玛曲县人民检察院 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
40 |
40 |
40 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
40 |
40 |
40 |
— |
|
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
1、参加培训人次不少于26人次，合格率为100%
2、开展普法宣传达到8次以上
3、重大案件全部公开，公开率达到100%
4、购置执法车辆2辆 |
1.参加培训30人次，合格率为100%
2、开展普法宣传达到8次
3、重大案件全部公开，公开率达到100%
4、购置执法车辆1辆 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
参加培训人次 |
>=26人次 |
30人次 |
5 |
5 |
|
购置公务用车数 |
=2辆 |
1辆 |
5 |
2.5 |
因三公控制原因，只能采购1辆 |
开展业务及法制宣传 |
>=15场次 |
16场次 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
办公物品采购合格率 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
干警培训合格率（%） |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
重大案件公开率 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
时效指标 |
信息公开实现率 |
及时 |
100% |
5 |
5 |
|
执法车辆维保及时性 |
及时 |
100% |
5 |
5 |
|
成本指标 |
“三公”经费控制率 |
<=100% |
97.73% |
5 |
5 |
|
公用支出的控制率 |
年初预算内 |
100% |
5 |
5 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
|
|
年初未设立 |
社会效益指标 |
提高维护社会和谐稳定 |
有效提高 |
98% |
4.32 |
4.32 |
|
生态效益指标 |
办公条件改善情况 |
有效提高 |
92% |
4.28 |
4.28 |
|
可持续影响指标 |
部门协助协同度 |
高 |
95% |
4.28 |
4.28 |
|
长效机制健全性 |
建立健全并执行 |
95% |
4.28 |
4.28 |
|
年度履职情况 |
高 |
100% |
4.28 |
4.28 |
|
信息设备投入使用及时性 |
及时 |
100% |
4.28 |
4.28 |
|
跨部门协同度（公检法） |
高 |
92% |
4.28 |
4.28 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
对检察形象的满意度 |
满意 |
98% |
3.33 |
3.33 |
|
社会对办案技术水平满意度 |
满意 |
95% |
3.33 |
3.33 |
|
业务保障工作满意度 |
满意 |
98% |
3.34 |
3.34 |
|
总分 |
100 |
97.5 |
优秀 |
说明 |
无。 |
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 |
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 |
2.绩效自评报告或案例
组织对本部门2021年整体支出开展了绩效自评，涉及预算批复数656.2万元，实际支付674.64万元，执行率为102.81%，自评结果为“优”。从自评来看，2021年总体绩效目标完成情况较好，但还存在一些偏差主要原因在于2021年受新冠疫情影响，本年的工作任务更倾向于防控新冠疫情，很多培训、宣传都因此取消。2021年在职员额检察官仅为4人，远远少于本院员额检察官的该配备人数8人。在职辅助人员同样人数少，基本均有兼职。辅助人员工作强度较高，工作压力较大，不利于提高检察辅助人员的工作积极性。2022年应积极申请配备员额检察官并加强辅助人员精神激励和人文关怀，提高辅助人员的工作积极性。本院已制定并实施了检察辅助人员考核和评优工作并将评选的优秀员工进行公示和奖励。本院可进一步加强对辅助人员的精神激励举措，并加强对辅助人员职业规划教育，提升辅助人员对工作的认同感和积极性。（具体见附件2:2021年玛曲县人民检察院绩效自评报告）
（三）财政评价项目绩效评价结果
本单位无财政评价项目绩效评价
（四）部门重点项目绩效评价结果。
本部门对2021年中央政法转移支付资金项目开展了重点绩效评价。评价结果：中央政法转移支付资金全年预算数为138万，全年执行数为138万，完成率为100%，如期完成绩效目标任务。总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，达到了绩效评价的总体目标。绩效目标与预算相符，充分保障了我院2021年检察业务发展，发挥检务保障作用，评价结果为“优”。（具体见附件3：玛曲县人民检察院中央政法转移支付资金项目绩效评价报告）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件1：玛曲县人民检察院2021年度决算公开表
附件2：玛曲县人民检察院2021年度省级预算执行情况绩效自评报告
附件3：玛曲县人民检察院2021年度重点项目支出绩效评价报告
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