2023年度

玛曲县人民检察院部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关，人民检察院通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。

玛曲县人民检察院行使下列职权：

1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权;

2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

4.依照法律规定提起公益诉讼；

5.对诉讼活动实行法律监督；

6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

7.对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

8.法律规定的其他职权；

9.向县人民代表大会和向县人民代表大会常务委员会报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，接受州人民检察院的领导并对其负责；

10.根据县委、州人民检察院和省人民检察院的指示、工作部署，确定全县检察工作任务，组织落实。

11.开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调研工作；

12.依法管理本院检察官、书记员、司法警察和司法行政人员及工勤人员；

13.提请县人大常委会决定任免本院副检察长、检察委员会委员、检察员；

14.负责全县检察宣传工作；

15.负责其他应由本院承办的事项。

二、机构设置

玛曲县人民检察院隶属财政全额拨款的行政单位，现内设5个部门，具体包括第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。核定政法专项编制20个，实有行政人员15人，工勤人员2人，书记员9人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：玛曲县人民检察院 公开01表

金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	740.47	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	722.44
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	207.55	八、社会保障和就业支出	39	179.53
	9		九、卫生健康支出	40	24.48
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	41.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	948.01	本年支出合计	58	968.23
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	97.24	年末结转和结余	60	77.02
	30			61
总计	31	1,045.25	总计	62	1,045.25
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：玛曲县人民检察院 公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		948.01	740.47	0.00	0.00	0.00	0.00	207.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	3.14						3.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.60	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	7.42
2101103	公务员医疗补助	9.31	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2.69
2101101	行政单位医疗	15.17	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2080501	行政单位离退休	120.94						120.94
2210201	住房公积金	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	506.08	432.82	0.00	0.00	0.00	0.00	73.27
2040402	一般行政管理事务	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：玛曲县人部门：玛曲县人民检察院 公开04表 金额单位：万元
收 入
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	740.47	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	645.02	645.02
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.16	51.16
	9		九、卫生健康支出	41	21.70	21.70
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	41.78	41.78
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	740.47	本年支出合计	59	759.66	759.66
年初财政拨款结转和结余	28	96.22	年末财政拨款结转和结余	60	77.02	77.02
一般公共预算财政拨款	29	96.22		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	836.69	总计	64	836.69	836.69
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：玛曲县人民检察院 公开05表 金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		759.66	578.40	181.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.18	18.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.57	32.57
2101101	行政单位医疗	15.08	15.08
2101103	公务员医疗补助	6.62	6.62
2210201	住房公积金	41.78	41.78
2040401	行政运行	463.76	463.76
2040499	其他检察支出	16.26		16.26
2040402	一般行政管理事务	165.00		165.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
	部门：玛曲县人民检察院 公开06表 金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目代码		科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301		工资福利支出	488.21	302	商品和服务支出	89.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101		基本工资	131.02	30201	办公费	16.85	30701	国内债务付息	0.00
30102		津贴补贴	177.07	30202	印刷费	1.87	30702	国外债务付息	0.00
30103		奖金	7.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106		伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107		绩效工资	0.00	30205	水费	2.07	31002	办公设备购置	0.00
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	32.57	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30109		职业年金缴费	18.18	30207	邮电费	1.84	31005	基础设施建设	0.00
30110		职工基本医疗保险缴费	15.08	30208	取暖费	1.04	31006	大型修缮	0.00
30111		公务员医疗补助缴费	6.62	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112		其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	15.31	31008	物资储备	0.00
30113		住房公积金	41.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114		医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.12	31010	安置补助	0.00
30199		其他工资福利支出	58.36	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303		对个人和家庭的补助	0.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301		离休费	0.00	30216	培训费	1.04	31013	公务用车购置	0.00
30302		退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303		退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304		抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305		生活补助	0.80	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306		救济费	0.00	30226	劳务费	5.12	399	其他支出	0.00
30307		医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308		助学金	0.00	30228	工会经费	1.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309		奖励金	0.00	30229	福利费	2.65	39909	经常性赠与	0.00
30310		个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.00	39910	资本性赠与	0.00
30311		代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.97	39999	其他支出	0.00
30399		其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
				30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计			489.01	公用经费合计					89.39
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：玛曲县人民检察院 公开07表 金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：玛曲县人民检察院 公开08表 金额单位：万元
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

   财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：玛曲县人部门：玛曲县人民检察院 公开09表 金额单位：万元                                                                                            

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.70		23.70	15.70	8.00		23.70	0.00	23.70	15.70	8.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

                                                                 

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1045.25万元。与上年度相比,收、支总计各增加10.78万元,增长1.02%,主要原因是2023年当年人员经费预算增加且追加了第二批中央政法转移支付资金，导致一般公共预算财政拨款收入增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计948.01万元,其中：财政拨款收入740.47万元,占78.11%；其他收入207.55万元,占21.89%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计968.23万元,其中：基本支出786.97万元,占81.28%；项目支出181.26万元,占18.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为836.69万元。与上年相比,各增加78.22万元,增长10.31%。主要原因是人员职务职级晋升、人员预算增加、追加了第二批中央政法转移支付资金，导致2023年财政拨款收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出759.66万元,较上年决算数增加97.41万元,增长14.71%。主要原因是2023年职务职级晋升的人员较多且调整了艰苦边远津贴的标准，导致人员经费增加，一般公共预算财政拨款支出增加，且本年新购一辆执法执勤用车。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出759.66万元，主要用于以下方面：公共安全支出645.02万元,占84.91%；社会保障和就业支出51.16万元,占6.73%；卫生健康支出21.70万元,占2.86%；住房保障支出41.78万元,占5.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为700.55万元,支出决算为759.66万元,完成年初预算的108.44%。其中：

1.公共安全支出年初预算数为586.91万元,支出决算为645.02万元,完成年初预算的109.9%,决算数大于预算数的主要原因是2023年职务职级晋升的人员较多且调整了艰苦边远津贴的标准，导致人员经费增加，一般公共预算财政拨款支出增加，且本年新购一辆执法执勤用车。

2.社会保障和就业支出年初预算数为42.72万元,支出决算为51.16万元,完成年初预算的119.76%,决算数大于预算数的主要原因是2023年因人员职级职务晋升，导致缴纳的五险基数增加。

3.卫生健康支出年初预算数为28.59万元,支出决算为21.70万元,完成年初预算的75.92%,决算数小于预算数的主要原因是按照实际缴纳基数缴纳，年初预算较高于实际支出。

4.住房保障支出年初预算数为42.33万元,支出决算为41.78万元,完成年初预算的98.7%,决算数小于预算数的主要原因是按照实际缴纳基数缴纳，年初预算较高于实际支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出578.40万元。其中：

人员经费489.01万元,较上年决算数增加103.97万元,增长27.0%,主要原因是2023年度职务职级晋升的人数较多，导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费89.39万元,较上年决算数增加14.18万元,增长18.86%,主要原因是公用经费预算较上年增加，且增加了办公费、印刷费主要用于制作了各类宣传用品。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、手续费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为23.7万元,支出决算为23.7万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定管理支出公务用车运行维护费、培训费、公务接待费。较上年决算数减少13.2万元,下降35.77%,主要原因是根据上级机关过紧日子要求，严格压减公务用车运行维护费支出。2022年新购1辆执法执勤车，价值24.9万元，2023年新购1辆执法执勤车辆，价值为15.7万元。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为23.70万元,支出决算为23.70万元,决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定管理支出公务用车运行维护费、培训费、公务接待费,较上年决算数减少13.2万元,下降35.77%,主要原因是根据上级机关过紧日子要求，严格压减公务用车运行维护费支出。2022年新购1辆执法执勤车，价值24.9万元，2023年新购1辆执法执勤车辆，价值为15.7万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2023年度我院没有预算因公出国（境）费用,较上年决算数减少0.0万元，下降0%,主要原因是2023年度我院没有预算因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为23.70万元,支出决算为23.70万元,决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定管理支出公务用车运行维护费、培训费、公务接待费,较上年决算数减少13.2万元,下降35.77%,主要原因是根据上级机关过紧日子要求，严格压减公务用车运行维护费支出。2022年新购1辆执法执勤车，价值24.9万元，2023年新购1辆执法执勤车辆，价值为15.7万元。其中：公务用车购置费全年预算数为15.70万元,支出决算为15.70万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照公务用车购置标准进行公务用车购置,较上年决算数减少9.2万元,下降36.95%,主要原因是严格按照公务用车配备标准进行购置。2022年新购1辆执法执勤车，价值24.9万元，2023年新购1辆执法执勤车辆，价值为15.7万元。公务用车运行维护费全年预算数为8.00万元,支出决算为8.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定管理支出公务用车运行维护费,较上年决算数减少4.0万元,下降33.33%,主要原因是根据上级机关过紧日子要求，严格压减公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2023年未预算公务接待费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2023年未预算公务接待费，上级检查工作较少，未接待。严格按照中央八项规定合理减少“三公”支出。

外事接待费支出0.00万元。主要是2023年未预算外事接待费且本年无外事接待情况。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是2023年未预算其他国内公务接待费且本年无其他国内公务接待情况。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置1辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待0批次，0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出89.39万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、手续费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加14.18万元,增长18.85%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量与2022年持平、根据落实过紧日子要求压减了“三公经费”支出等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位2023年无会议费预算，因此无会议会支出。本年度培训费支出1.04万元,较上年决算数增加0.54万元,增长108.0%,主要原因是2023年上级机关安排的培训较多，因此培训费支出较多。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计142.85万元,其中：政府采购货物支出50.48万元、政府采购工程支出38.85万元、政府采购服务支出53.52万元。授予中小企业合同金额142.85万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额142.85万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆：本院无其他车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金181.26万元,占一般公共预算项目支出总额的93.17%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对中央政法转移支付资金、检察业务综合保障经费2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出181.26万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本部门开展的2个项目（中央政法转移支付资金、检察业务综合保障经费）自评结果均为“优”。（详见附件2：《玛曲县人民检察院2023年度省级预算执行情况绩效自评报告》）。

2023年度省级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表
序号	项目名称	主管部门	项目资金（万元）						自评得分	备注
			全年预算数（A）				全年执行数（B）	执行率 （B/A）
			小计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金
1	中央政法转移支付资金	甘肃省财政厅	153	153			141.26	92%	9.23	总分9.23分
2	检察业务综合保障经费	甘肃省财政厅	40	40			40	100%	10	总分10分
	合计		193	193			181.26		19.23	总分19.23分

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映中央政法转移支付资金、检察业务综合保障经费2个项目绩效自评结果。2个项目绩效评价结果均为“优”。

（一）绩效目标自评表（中央政法转移支付资金）

1.中央政法转移支付资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.23分。项目全年预算数为153万元,执行数为141.26万元,完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：一是完成公益诉讼案件绩效目标大于等于1件，实际完成14件；二是完成监督立案数绩效目标大于等于2件，实际完成1件。发现的主要问题及原因：一是监督立案数未完成年初设定的绩效目标；二是我院人员短缺，资产专门管理人员都是办公室兼职，资产的登记及台账都存在更新滞后的情况。下一步改进措施：一是推动我院办案部门积极寻找案源保质保量的完成绩效目标值；二是积极按照各级部门资产管理要求，对院内各项资产进行登记及建立台账。

中央政法转移支付资金项目绩效自评情况：

2023年玛曲县人民检察院部门预算项目支出绩效自评表
项目名称		中央政法转移支付资金
主管部门		玛曲县人民检察院				实施单位		玛曲县人民检察院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		125	153	141.26		10		92%		9.23
		其中：当年财政拨款		125	153	141.26		—				—
		上年结转资金						—				—
		其他资金						—				—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	1.公益诉讼案件数大于等于1件； 2.监督立案数大于等于2件； 3.执法用车购置数大于等于1辆；					1.公益诉讼案件完成14件，完成度指标值； 2.监督立案数完成1件，由于案源少未能突破； 3。执法用车购置1辆，完成年度指标值；
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办案经费控制率		<=65%	65%	4		4
			装备成本控制率		>=35%	89%	4		2.66
		社会成本指标	检察公开透明度		>=98%	98&	4		4
			提高维护社会和谐稳定		有效提高	98%	4		4
		生态环境成本指标	保护生态环境检察建议采纳率		有效提高	98%	4		4
	产出指标	数量指标	公益诉讼案件数		>=1件	14件	4		0
			监督立案数		>=2件	1件	4		2		监督立案数实际已完成1件，因案源少未突破。
			执法用车购置数（辆）		>=1辆	1辆	4		4
		质量指标	不起诉案件准确率		=100%	100%	4		4
			批捕后撤案率		=0%	0%	4		4
			起诉后法院判决无罪率		=0%	0%	4		4
			审查批捕案件、审查起诉案件准确率		=100%	100%	4		4
			提出意见法院采纳率		>=98%	98%	4		4
		时效指标	相关业务办理及时性		及时	100%	4		4
			装备成本控制及时性		及时	100%	4		4
	效益指标	经济效益指标	依法保护国有资产		有效提高	100%	5		5
		社会效益指标	办案技术水平		有效提高	100%	5		5
			社会治理检察建议采纳率		>=98%	98%	5		5
		生态效益指标	维护生态环境		有效维护	100%	5		5
		服务对象满意度指标	干警对岗位环境满意度		满意	100%	3.34		3.34
			社会对玛曲检察机关整体形象满意度		满意	100%	3.33		3.33
			刑事诉讼、民事、未成年人等工作满意度		满意	100%	3.33		3.33
总分							100		91.89		优秀
说明	无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（二）绩效目标自评表（检察业务综合保障经费）

1.检察业务综合保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成开展业务及法治宣传（场次）大于等于15场次，实际完成16场次；二是完成培训人次大于等于25人次，实际完成30人次。发现的主要问题及原因：一是群众对法治宣传知识知晓率较低；二是干警对线上培训内容接受质量较低。下一步改进措施：一是进一步提高法治宣传的知晓率；二是进一步加强干警对线上培训内容的消化质量。

检察业务综合保障经费项目绩效自评情况：

2023年玛曲县人民检察院部门预算项目支出绩效自评表
项目名称		检察业务综合保障经费
主管部门		玛曲县人民检察院					实施单位		玛曲县人民检察院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		40	40		40		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		40	40		40		—				—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1.参加培训人次（人次）大于等于25人次； 2.开展业务及法治宣传（场次）大于等于25人次； 3.完成“法制进校园”巡讲活动3次；						1.参加培训人次为30人次，完成年度指标值； 2.开展业务及法治宣传（场次）16场次，完成年度指标值； 3.完成“法制进校园”巡讲活动（场次）3场次，完成年度指标值；
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	“三公”经费控制率			<=100%	98%	5		5
			公用经费支出控制率			年初预算	100%	5		5
		社会成本指标	提高维护社会和谐稳定			有效提高	100%	5		5
		生态环境成本指标	办公条件改善情况			有效提高	100%	5		5
	产出指标	数量指标	参加培训人次（人次）			>=25人次	30人次	5		5
			开展业务及法治宣传（场次）			>=15场次	16场次	5		5
			完成“法制进校园”巡讲活动（场次）			=3次	3次	5		5
		质量指标	办公物品采购合格率			=100%	100%	5		5
			干警培训合格率			=100%	100%	5		5
			重大案件公开率			=100%	100%	5		5
		时效指标	信息公开及时率			及时	100%	5		5
			执法车辆维保及时性			及时	100%	5		5
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升度			有效提高	100%	5		5
			机构能力建设			有效提高	100%	5		5
		社会效益指标	社会服务效益			有效提高	100%	5		5
		生态效益指标	依法保护公众生态环境和资源			有效提高	100%	5		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对办案技术水平满意度			满意	100%	3.33		3.33
			社会对玛曲检察形象满意度			满意	100%	3.34		3.34
			业务保障工作满意度			满意	100%	3.33		3.33
总分								100		100		优秀
说明	无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

三、部门绩效评价结果

本部门委托甘肃慧瑞融智管理咨询有限公司对2023年中央政法转移支付资金项目开展了重点绩效评价。评价结果：中央政法转移支付资金全年预算数为153万，全年执行数为141.26万，完成率为92%，如期完成绩效目标任务。总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，达到了绩效评价的总体目标。绩效目标与预算相符，保障了我院2023年检察业务的发展，充分发挥了中央政法转移支付资金的作用，评价结果为“优”。（详见附件3：玛曲县人民检察院2023年度中央政法转移支付项目重点绩效评价报告）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：《玛曲县人民检察院2023年度决算公开表》

附件2：《玛曲县人民检察院2023年度省级预算执行情况绩效自评报告》

附件3：《玛曲县人民检察院2023年度中央政法转移支付资金重点项目绩效评价报告》

                                                                                                      玛曲县人民检察院

                                                                                                         2024年8月14日