附件1：

玛曲县人民检察院

2022年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关，人民检察院通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。

人民检察院行使下列职权：

(一)依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权;

(二)对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;

(三)对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉;

(四)依照法律规定提起公益诉讼;

(五)对诉讼活动实行法律监督;

(六)对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督;

(七)对监狱、看守所的执法活动实行法律监督;

(八)法律规定的其他职权。

二、机构设置

（一）机关内设机构。

包括：玛曲县人民检察院属财政全额拨款的行政单位，由于司法体制改革，玛曲县人民检察院现改革内设机构5个,包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。单位核定政法专项编制20名，实有职工20名，聘用制书记员9名。

（二）参照公务员法管理单位。

无参照公务员管理单位。

（三）直属事业单位。

无直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年收入预算691.92万元（详见附件1：部门预算公开表1,2），其中：当年财政拨款收入691.92万元，比2021年预算增加32.62万元，增长4.9%，增长的主要原因是人员职务职级晋升，人员经费增加。包括：一般公共预算收入691.92万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2022年支出预算691.92万元（详见附件1：部门预算公开表3），比2021年预算增加32.62万元，增长4.9%，增长的主要原因是人员职务职级晋升，人员经费增加。包括：

1.一般公共服务支出0万元；

2.公共安全支出594.67万元；

3.社会保障和就业支出32.25万元；

4.卫生健康支出21.58万元；

5.住房保障支出43.42万元；

6.转移性支出0万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出691.92万元（详见附件1：部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出529.92万元，比2021年预算增加43.62万元，增长9.0%，增长的主要原因是人员职务职级晋升，人员经费支出增加。

（二）项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算162.00万元，比2021年预算减少11.00万元，下降6.4%，下降的主要原因是2022年中央政法转移支付资金预算安排比2021年减少11.00万元。

1.经济社会发展项目0个。

2.保障运转经费1个，主要是检察业务综合保障经费。

3.其他项目1个，主要是中央政法转移支付资金。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见附件1：部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费0.50万元，比2021年预算减少0.37万元，下降42.5%，下降的主要原因是2022年财政预算三公经费缩减。

3.公务用车购置及运行维护费38万元（其中：公务用车购置25万元，公务用车运行维护费13万元），比2021年预算增加30万元，增加375%，增加的主要原因是2022年财政预算中增加公务用车购置25万元，公务用车运行维护经费增加5万元。

4.培训费0.91万元，比2021年预算减少0.05万元，下降5.2%，下降的主要原因是2021年财政预算三公经费缩减。

5.会议费0.00万元，与上年持平。

6.机关运行经费40.74万元，比2021年预算减少24.19万元，下降37.3%，下降的主要原因2022年财政预算机关运行经费缩减。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见附件1：部门预算公开表10）

2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2022年本部门共有0个单位涉及非税收入，2022年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额128万元，其中：政府采购货物预算44.6万元，政府采购工程预算50万元，政府采购服务预算33.4万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为11,723,035.66元。其中：办公用房1472.74平方米，价值340.33万元。部门及所属预算单位共有公务用车5辆，价值126.83万元。单价20万元以上的通用设备有4辆警车、检委会信息化系统、云桌面系统、同步录音录像系统及视频监控系统，价值232.16万元。2022年拟采购固定资产约44.6万元。

（五）重点项目情况

2022年没有部门预算安排的经济社会发展类项目。

其他类项目：

1.项目名称：检察业务综合保障经费。

2.项目概况：深化司法体制改革是党的十八届三中、四中全会部署的重要任务，是党中央推进依法治国的重大战略决策，在司法改革中居于基础性地位。为保障玛曲县人民检察院进一步扎实推进司法体制改革，深入贯彻落实党中央关于司法改革的精神，推进本院检察机关日常工作顺利有序落实。根据《人民检察院财务管理暂行办法》等相关要求，为了保证检察机关日常业务工作的顺利开展，2022年省财政安排检察业务综合保障经费预算资金40万元，项目经费主要用于支付办案所需办案费、交通运行维护费、办公费、维修等，使检察办案工作得到充分保障。

3.立项依据：根据《中央政法委员会关于深化司法体制和工作机制改革若干问题的意见》及《关于印发〈"十三五"时期检务保障工作规划纲要〉的通知》文件精神，加强政法队伍建设、加强政法经费保障，建立起新型的更加完善的检察院经费保障机制，全面加强和改进检务保障工作，确保检察院依法独立行使检察权，履行法律监督职能。

4.实施主体：玛曲县人民检察院。

5.实施周期：2022年1月1日-2022年12月31日。

6.实施计划：2021年月10-12月，申请项目预算，设立项目绩效目标；2022年2月-12月，项目实施；2022年12月，开展绩效自评。

7.年度预算安排：2022年度总体安排40万元。

8.预期总体目标：保障本院职能正常履行，保障机构正常运转。树立单位良好形象，为提升执法效益提供有力保障。

（六）部门管理转移支付情况（详见附件1：部门预算公开表11）

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况。（详见附件2：2022年部门（单位）整体绩效目标表及项目绩效目标表）

2021年本部门纳入绩效目标管理的项目2个，即综合保障业务经费及中央政法转移支付资金，开展了部门绩效评价。检察业务综合保障业务方面，既深化司法体制改革是党的十九届一中、二中、三中、四中、五中全会部署的重要任务，是党中央推进依法治国的重大战略决策，在司法改革中居于基础性地位。为保障玛曲县人民检察院进一步扎实推进司法体制改革，深入贯彻落实党中央关于司法改革的精神，推进本院日常工作顺利有序落实。根据《人民检察院财务管理暂行办法》等相关要求，为了保证检察机关日常业务工作的顺利开展，2021年省财政安排检察业务综合保障经费预算资金40.00万元，项目经费主要用于支付印刷费、水费、邮电费、劳务费、办公设备购置及信息网络及软件购置更新，使检察办案工作得到充分保障。

中央政法转移支付资金方面，2021年财政预算安排中央政法转移资金133.00万元，其中，办案业务费不高于65%，约为86.45万元，业务装备费不低于35%，约为46.55万元。 合理利用中央政法转移支付资金，缓解办案办公经费紧张、装备不足局面，为我院落实司法为民，提升办案质量，完善便民服务提供有力的保障。

具体绩效管理目标包括两个方面，检察业务综合保障方面：1、参加培训人次不少于22人次，合格率100%；2、开展普法宣传达10次以上。中央政法转移支付资金方面：1、监督立案数不少于3次；2、“法制进校园”巡讲活动不少于2次。

绩效运行监控方面：1、检察业务综合保障经费，年初预算数与调整预算数一致为40.00万元，实施期实际执行数为40.00万元，预期执行率为100%，实施期实际执行率为100%。2、中央政法转移支付资金，年初预算数为133.00万元，调整预算数为138.00万元，实施期实际执行数为138.00万元，预期执行率为100%，实施期实际执行率为100%。

对于2021年绩效管理目标作如下绩效评价，在检察业务综合保障经费方面，年度资金总额与年初预算数、全年预算数、全年执行数一致为40.00万元，评价分值与得分均为10分，执行率为100%。在中央政法转移支付资金方面，年度资金总额为138.00万元，年初预算数为133.00万元、全年预算数为138.00万元、全年执行数为138.00万元，评价分值与得分均为10分，执行率为100%。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况。

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，主要是检察业务综合保障经费、中央政法转移支付资金，涉及财政支出162.00万元。其中：涉及一般公共预算项目2个，涉及财政支出162.00万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2022年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:单位支出预算组成部分，是自治区本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(八)机关运行经费:指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.玛曲县人民检察院2022年预算公开表

2.玛曲县人民检察院2022年部门（单位）整体绩效

目标表及项目绩效目标表